1. Классификация налогов РФ.
2. Этапы становления налогового учета в России.
3. Организация налогового учета.
4. Соотношение и взаимосвязь бухгалтерского, управленческого и налогового учета.
5. Характеристика возможных способов ведения налогового учета.
6. Учетная политика организации для целей налогообложения, ее структура и состав.
7. Понятие регистров налогового учета, их состав и общая характеристика.
8. Структура и состав совокупности налоговых регистров.
9. Налоговая отчетность организации РФ.
10. Отражение начисления и уплаты налогов в бухгалтерском учете.
11. Первичные документы и регистры налогового учета по налогу на добавленную стоимость. Порядок их заполнения.
12. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете налога на добавленную стоимость.
13. Декларация по налогу на добавленную стоимость: форма, порядок заполнения и сроки предоставления.
14. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете акцизов.
15. Декларации по акцизам: форма, порядок заполнения и сроки предоставления.
16. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете страховых взносов.
17. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете налога на доходы физических лиц.
18. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете налога на имущество предприятий.
19. Декларация по налогу на имущество: форма, порядок заполнения и сроки предоставления.
20. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете транспортного налога.
21. Декларация по транспортному налогу: форма, порядок заполнения и сроки предоставления.
22. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете налога на игорный бизнес.
23. Декларация по налогу на игорный бизнес: форма, порядок заполнения и сроки предоставления.
24. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете земельного налога.
25. Декларация по земельному налогу: форма, порядок заполнения и сроки предоставления.
26. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете водного налога.
27. Декларация по водному налогу: форма, порядок заполнения и сроки предоставления.
28. Порядок исчисления, уплаты и отражения в учете налога на добычу полезных ископаемых.
29. Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых: форма, порядок заполнения и сроки предоставления.
30. Методы определения доходов и расходов для целей налогообложения прибыли.
31. Понятие, порядок определения и классификация доходов для целей налогообложения.
32. Организация налогового учета доходов.
33. Понятие, порядок определения и классификация расходов для целей налогообложения.
34. Организация налогового учета расходов.
35. Внереализационные доходы в налоговом учете.
36. Внереализационные расходы в налоговом учете.
37. Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
38. Порядок расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
39. Декларация по налогу на прибыль: форма, порядок заполнения и сроки предоставления.