Практическое работа по дисциплине «Основы проектной деятельности» для ТОГУ



Практическое занятие 4, 5

Тема. Планирование проекта по срокам и ресурсам. Составление

 

бюджета проекта.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО СРОКАМ И РЕСУРСАМ

 

Задание 1 Планирование времени

Определить, какие виды работ следует выполнить для достижения цели проекта. Установить логическую последовательность выполнения работ. Для каждого вида работ указать предполагаемую продолжительность. Представить упрощенный сетевой график. Заполнить таблицу 1 для учебного проекта.

 

Методические указания

  В качестве примера, рассмотрим проект «Разработка программного комплекса».
Предположим, что он состоит из работ, характеристики которых приведены в табл. 1

 

Таблица 1 — Основные работы по проекту

 

 

Номер работы

 

Название работы

Длительность, дни Номер работы-предшественника
1 Начало реализации проекта 0  
2 Постановка задачи 10 1
3 Разработка интерфейса 5 2
4 Разработка модулей обработки данных 7 3;5
5 Разработка структуры базы данных 6 2
6 Заполнение базы данных 8 5
7 Отладка программного комплекса 5 4;6
8 Тестирование и исправление ошибок 10 7
9 Составление программной документации 5 7
10 Завершение проекта 0 8;9

 

  Для более простого способа определения «Предыдущей работы» (предшественника)
нарисован сетевой график. На нем вершины (кружки), соответствующие обычным работам, обведены тонкой линией, а толстой линией — вехи проекта. В нашем случае:

 

Рисунок 1. — Сетевой график

Задание 2 Календарный план-график

  На основании таблицы 1 построить календарный план-график проекта. Учесть,
субботы, воскресенья и праздничные дни как нерабочие. В дальнейшем ресурсы проекта будут распределяться по рабочим дням равномерно.

 

Календарный план-график

 

Задание 3 Планирование ресурсов

  К примеру, для выполнения проекта потребуется следующий персонал и прочие
ресурсы (табл. 3).

 

Определить, какие ресурсы и в каком количестве будут использоваться при выполнении работ, установить их стоимость.

Прежде чем назначить ресурсы отдельным видам работ, следует создать таблицу ресурсов, в которой будет содержаться вся необходимая информация об их количестве и стоимости (табл. 2).

 

Таблица 2 — Лист ресурсов

 

Ресурс Тип Единицы измерения ресурсов Количество человек/единиц оборудования Стандартная ставка. Затраты на использование
           
           

 

Методические указания

В колонке Тип (определяет степень использования ресурса в проекте) нужно указать: трудовой, материальный, затратный.

Трудовые ресурсы тратят свое время и усилия (т.е. трудозатраты) на задачу. После окончания работы над задачей они не заканчиваются и могут уделить свое время другим задачам. Люди, сооружения и оборудование являются примерами трудовых ресурсов. В качестве единицы измерения трудовых ресурсов принято время.

Материальные ресурсы, употребляются или полностью используются при назначении в задаче, и после ее окончания не доступны для других задаче. В строительных проектах к таким  ресурсам              относятся гвозди,                        пиломатериалы,    бетон.    Материальные ресурсы

измер яются в коробках, литрах, килограмм Затратные ресурсы – различные ые напрямую не зависят от объема,

материальных ресурсов. Например, ов, командировочные расходы и т. п. В колонке Количество человек/ сов, выделяемых на задачу в процен

мается полная занятость ресурса в вы ый рабочий день). Если на задачу

льности задачи сотрудник будет тра

ах и т.п. виды ра

длительн стоимо

 
    сходов, связанные с работами проекта, ости работ и потребляемых ими трудовых сть железнодорожных или авиационных
котор или билет
    единиц оборудования указывается количество тах или десятичных числах, где под 100% (или 1) полнении задачи (сотрудник будет заниматься ею выделить 25 % ресурса, значит, на протяжении тить на нее 2 часа в день (при 8-часовом рабочем
ресур пони полн длите дне).
    В колонке Стандарт рционально отработа ьзованных материалов.

Затраты на использо тся суммы, начисляе а выполненных раб ьзования    компьютера временными затратами

Для затратных ресурсо казывается при их наз

.

ная ставка для трудовых ресурсов указывается оплата труда нному времени, для материальных ресурсов – стоимость
пропо испол
    вание. Заполняется для трудовых и материальных ресурс мые при каждом использовании ресурса вне зависимости

от и осуществленных трудозатрат. Например, стоимо не    зависит    от    времени    его    работы    и    определяет

на его приобретение и установку программного обеспечения. в стоимость в колонке Затраты на использование не задает начении на конкретную задачу и может отличаться для разн

ов. от сть ся
Задаю объем испол едино
    ся. ых
Она у задач

 

Таблица 3 — Заполнение листа ресурсов
Ресурс Тип Единицы измерения ресурсов Количество человек/единиц оборудования Стандартная ставка. Затраты на использование
Постановщик Трудовой р / час 1 450 р / час  
Программист 1 Трудовой р / час 1 450 р / час  
Программист 2 Трудовой р / час 1 450 р / час  
Компьютер Материальный шт.     10 000,00 р
DVD-матрица Материальный шт.   60,00 р  
Междугородные переговоры  

Затратный

р      
Расходные материалы  

Затратный

р      

 

 

Задание 4 Назначение ресурсов

На основании заполненного листа ресурсов и сетевого графика с указанием длительности задач (задание 1) определить стоимость ресурсов по задачам и видам.

 

Методические указания

  Назначение — это сопоставл ение задачи с перечнем трудовы задействованы при ее выполнении. ресурсов     указывается объем

Он измеряется в процентах от рса. 100% означает занятость ре атериальных ресурсов указываетс асходуемых на всю задачу, либо ск

мер, количество штук в день). При

х, материальных или
затратных ресурсов, которые будут
  При    назначении    трудовых назначения     ресурса, рабочего времени по сурса исключительно я либо фиксированное орость потребления за назначении затратных
выделяемый для данной задачи. индивидуальному календарю ресу данной задачей. При назначении м количество его единиц измерения, р некоторый период времени (напри ресурсов указывается сумма затрат.
  Пример. В таблицу 4 внести записи: Постановщик – 100%, Компьютер – 1, DVD-ереговоры – 1 000 руб., Расходные материалы — 500 руб. тановщик» составит = 450 р./час * 8 (продолжительность дачи 2) = 36 000 р.

в (табл. 4).

матрица – 1 шт., Междугородные п Стоимость ресурсов по статье «Пос рабочего дня) * 10 (Длительность за
  Рассчитаем стоимость ресурсо

 

Таблица 4 – Стоимость ресурсов по задачам

 

Название задачи Ресурсы Единицы Длительность, дни Стоимость ресурсов, р Стоимость ресурсов, всего, р
1 Постановка задачи Постановщик Компьютер DVD-матрица Междугород. переговоры

Расходные материалы

100% 1 шт. 1 шт. 10 36000  

 

 

47560

10000
60
 

1000

500
2 Разработка интерфейса Программист 1 Компьютер DVD-матрица Междугород. переговоры 100% 1 ед. 5 шт. 5 18000  

 

29300

10000
300
 

1000

3 Разработка модулей обработки данных Программист 1 Компьютер DVD-матрица 100% 1 ед. 1 шт. 7 25200  

35260

10000
60
4 Разработка структуры базы данных Программист 1 Компьютер DVD-матрица Междугород. 100% 1 ед. 6 шт. 6 21600  

 

32960

10000
360
1000

 

5               Заполнение базы данных

6                       Отладка программного комплекса

7                Тестирование и исправление ошибок

8                  Составление программной

документации

 

9                       ИТОГО

переговоры

Программист 2               100%                   8                         28800 Компьютер                   1 ед                                               10000 DVD-матрица                1 шт.                                                    60 Постановщик                100%                   5                         18000 Программист 1               100%                                              18000 Программист 2               100%                                              18000 DVD-матрица                2 шт.                                                  120 Постановщик                100%                  10                        36000 Программист 1               100%                                              36000 Программист2               100%                                              36000 DVD-матрица                2 шт.                                                  120

Постановщик                 100%                     5                      18000

DVD-матрица                10 шт.                                               600

Междугород.                                                                           1000 переговоры

38860

5412

108120

20100

366280

 

Общая сумма затрат составила 366 280,00 р.

 

  Рассчитаем стоимость ресурсов по видам (табл. 5).
Таблица 5 — Стоимость ресурсов по виду
Ресурс Тип Единицы измерения ресурсов Количество единиц Стандартная ставка (в зависимости от типа ресурса, для материальных — по прайс-листам поставщиков), р Затраты на использование Стоимость ресурсов, всего, р Доля ресурсов, %
Постановщик Трудовой р / час 1 450 р./час   108000 29,49
Программист 1 Трудовой р / час 1 450 р./час   118800 32,43
Программист 2 Трудовой р / час 1 450 р./час   82800 22,61
Компьютер Материальный шт.     10 000,00р. 50000 13,65
DVD-матрица Материальный шт.   60,00р.   1680 0,46
Междугородные переговоры  

Затраты

р       4000 1,09
Расходные материалы  

Затраты

р       1000 0,27
ИТОГО     366280 100

 

Расчет стоимос Постановщик з 30 х 450 х 8 (пр Доля ресурсов: 108000 : 36628 ти ресурсов: анят в проек одолжитель    
те су ност ммарно 30 дней (табл.4) ь рабочего дня, час.) = 10
8000 р.
0 х 100 = 29,49 %

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

 

Цель разработки бюджета проекта – уяснение и документирование количества необходимых финансовых средств для реализации проекта и расчет сроков их привлечения в проект.

Исходные данные для разработки бюджета

 

  • Оценка стоимости работ согласно ИСР
  • Оценка потребностей в ресурсах (лист ресурсов) ·Календарный план (график Ганта)
  • Перечень идентифицированных рисков (SWOT и PEST анализ)

 

Процесс бюджетирования

 

Бюджет – документ, определяющий ресурсные ограничения проекта, поэтому на первый план выходит его затратная составляющая, которую принято называть сметой проекта.

Смета проекта – документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта на основе объемов работ, требуемых ресурсов и цен.

Типовой перечень статей сметы проекта (расходная часть бюджета): Прямые затраты по каждой работе (ИСР):

  • материалы;
  • машины и оборудование; ·оплата труда.

Накладные расходы на весь проект:

  • отчисления администрации материнской компании; ·офисные расходы;
  • поддерживающие услуги (охрана, транспорт); ·маркетинговые затраты;
  • представительские расходы; ·консультационные расходы; ·запланированные налоги и отчисления.

Затраты на стимулирование персонала – часть дополнительного финансирования, находящаяся в ведении руководителя и команды управления проекта, не входящая в фонд оплаты труда, относящийся к прямым затратам.

Резерв на управление «известными рисками»: ·штрафы;

  • страхование контрактов;
  • надбавки подрядчикам за фиксированные цены контрактов;
  • расходы на превентивные    меры    (обучение,     формирование    альтернативных источников сырья).

Резерв на управление «неизвестными рисками» – случайные (форс-мажорные) затраты (обычно составляют 1-10 % от бюджета проекта)

Доходная часть бюджета – платежи заказчика за выполненные этапы работ.

 

 

Задание 4. Составление бюджета

На основании ранее выполненных работ составить бюджет проекта в виде календарного плана-графика затрат.

 

Методические указания

 

Прямые затраты формируются из графика работ и листа ресурсов.

Накладные расходы на весь проект составляют не менее 30 % от прямых затрат. Затраты на стимулирование персонала составляют 15 % от ФОТ, входящего в состав

прямых затрат.

Резерв на управление известными и неизвестными рисками – 10 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

  П К П ример расчета бюджета представлен в таблице 6 ак распределять прямые затраты в соответствии роверяем данные занесенные в таблицу 3. Если в

я значения, то они должны быть учтены в расче это компьютер затраты на использование которо рямые затраты по задаче 1 составляют 475 тера, и получаем 37560 р. Эту сумму равномер

.  
с календарным графико колонке «затраты на и

те с момента начала пр го составляют 10000 р. 60 р. Вычитаем из

но распределяем по дн

м? сп

оек

ользование» та. В нашем
имеютс случае
  П них стоимость ям выполнения
компью задачи.
  П родо но гр ретей

вели ы на

зован адача лител яют етья

етвер налог

адача венна деле. адача ерно ля р и т

щика

лжительность выполнени афику, работа продолжае недели – 1 день. Соответ

чине прибавляем затраты 06.04 — 3756 х 5 = 18780 р

ие компьютера (задачи 1-2 Разработка интерфейса

ьность 5 дней. Согласно г (29300 — 10000) : 5 = 3860

неделя: 3860 х 4 + 10000 тая неделя: 3860 х 1 = 386

ично расчет осуществляе 6. С предыдущими задач

я). Продолжительность –

я задачи – 10 дней. Затраты на 1 день – 3756 руб. тся в течение первой недели — 4 дня, второй недели — 5 ственно затраты на 30.03 составили 3756 х 4 = 15024 р. на использование компьютера и получаем 25024 р.

, и на 13.04 – 3756 р. Во всех задачах где необходимо 5) распределение затрат провести аналогично.

Соглас дней, т К этой Затрат исполь
  З Д
р р.

= 0 тс

а 5

афика н ачинает ся с третьей недели. Затраты на 1 день
составл
  тр ч А З 25 р. я м д 440 р.
для задач 3-5. и не запаралле ней, поэтому з
лена (на графике в данном периоде – атраты общей суммой показываем на
единст этой не
  З 7. Расчет выполня по двум неделям и. т.д. асчета затрат на ст

аблицы 4 (колонка с и программистов (ФОТ

ется аналогично задаче 6. Затраты распределяются
равном
  Д имулирование персонала необходимо воспользоваться тоимость ресурсов) и просуммировать оплату труда , входящий в состав прямых затрат).
данным постав
 

 

  !!! Результаты практической работы являются обязательным элементом итоговой
презентации.

 

 

Рисунок 2. Календарный график проекта

 

Таблица 6 – Бюджет проекта, р
  30.03.20 06.04.20 13.04.20 20.04.20 27.04.20 04.05.20 11.05.20 18.05.20 25.05.20 Итого
Начало реализации проекта                    
Постановка задачи 25024,00 18780,00 3756,00             47560,00
Разработка интерфейса     25440,00 3860,00           29300,00
Разработка модулей обработки данных       20825,71 14434,29         35260,00
Разработка структуры базы данных     25306,67 7653,33           32960,00
Заполнение базы данных       20822,50 18037,50         38860,00
Отладка программного комплекса            

54 120,00

       

54120,00

Тестирование и исправление ошибок              

54060,00

 

54060,00

   

108120,00

Составление программной документации              

20100,00

     

20100,00

Завершение проекта                   0,00р.
Итого прямые затраты 25024,00 18780,00 54502,67 53161,55 32471,79 54 120,00 74 160,00 54060,00   366280,01
Накладные расходы   109884,00
Затраты на стимулирование персонала   46440,00
Резерв на управление рисками   47616,40
Суммарные затраты по проекту   570220,41

 

Нужна помощь
с дистанционным обучением?
Узнайте точную стоимость или получи консультацию по своему вопросу.
 

X